СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Борского сельского поселения
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года
№ 73
дер. Бор
Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 9 месяцев 2020 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской областиза 9 месяцев 2020 года в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:
1.1. об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года;
1.2. об использовании ассигнований резервного фонда Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года.
2. Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:
2.1. принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате в бюджет Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2020 году;
2.2. обеспечить выполнение принятых на 2020 год расходных обязательств.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Новый путь» и на официальном сайте Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:http://www.adm-bor.ru/.
Глава Борского сельского поселения В.И. Тихонов
_____________________________________________________________________________
Разослано: Финансово-экономический сектор Администрации Борского СП БМР ЛО, Контрольно-счетная комиссия БМР ЛО, Комитет финансов Администрации БМР ЛО, Бокситогорская городская прокуратура, редакция газеты «Новый Путь», архив, дело.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
№73 от 15 декабря 2020 года
«Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 9 месяцев 2020 года»
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 23284741,49рублей, что составляет 67,41% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление доходов увеличилось на 3213999,55рублей (связано с увеличением объема перечисленных дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, субсидий из бюджета Ленинградской области).
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ поселения за отчетный период 2020 года поступили в сумме 3200111,95рублей, что составляет 47,76% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление собственных доходов поселения уменьшилось на -505601,36рублей. Снижение поступлений объясняется:
по НДФЛ – объявление нерабочих дней, а также сокращение рабочих мест в связи с распространением новой короновирусной инфекции (таким образом сократились выплаты по заработной плате сотрудникам организаций поселения, а следовательно и перечисления по НДФЛ). А также причиной стало сокращение (прекращение) деятельности ряда организаций на территории поселения;
по земельному налогу и налог на имущество физических лиц – низкий уровень собираемости по налоговым платежам, усугубившийся сложной экономической ситуацией, возникшей в связи с распространением новой короновирусной инфекции (население будет в первую очередь приобретать предметы первой необходимости и откладывать налоговые платежи как можно на поздний срок);
акцизы – объявление периода нерабочих дней в связи с распространением новой короновирусной инфекции, что явилось причиной для сокращения грузоперевозок, работы транспортных компаний и в общем перемещений граждан на работу и по личным потребностям.
Удельный вес собственных доходов в структуре доходов бюджета поселения составил 13,74%.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ поселения за отчетный период 2020 года поступили в сумме 20084629,54рублей, что составляет 74,14% к плану на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление безвозмездных поступлений поселения увеличилось на 3719600,91рублей (связано с увеличением объема перечисленных дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, субсидий из бюджета Ленинградской области). Удельный вес собственных доходов в структуре доходов бюджета поселения составил 86,26%.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 23475468,51рублей, что составляет 67,38% к плану на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы поселения увеличились на 3642425,43рублей.
Исполнение расходов бюджета поселения осуществлялось по следующим разделам и в нижеуказанных объемах:
- раздел 0103 – «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»исполнен в сумме 92929,60 рублей (оплата за публикацию нормативной документации Совета депутатов Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в газете «Новый Путь»; перечисление межбюджетных трансфертов по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках обеспечения деятельности совета депутатов), что составляет 45,48% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,40%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились на 17437,40 рублей;
- раздел 0104 – «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнен в сумме 5820655,12 рублей (оплата труда сотрудников администрации, начисления на выплаты по оплате труда сотрудников администрации; оплата услуг связи, заправка и ремонт картриджей, обслуживание 1С, поддержка сайта, оплата электроэнергии, осуществление контроля технического состояния транспортных средств, ремонт автомобиля, приобретение материалов; перечисление межбюджетных трансфертов на определение поставщиков; перечисление межбюджетных трансфертов на расходы по кассовому исполнению; перечисление межбюджетных трансфертов на осуществление муниципального жилищного контроля), что составляет 61,70% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 24,79%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 217975,76рублей;
- раздел 0113 – «Другие общегосударственные вопросы» исполнен в сумме 272429,99 рублей (возмещение стоимости по приобретению и установке индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье; оказание адресной материальной помощи; денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, оплата мероприятий по паспортизации дорог общего пользования местного значения поселения), что составляет 51,59% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 1,16%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 1466389,21рублей (отклонение связано с выделением в 2019 году межбюджетного трансферта от Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на работы по внесению сведений в Единый Государственный Реестр Недвижимости.В 2020 году данных работ не проводилось);
- раздел 0203 – «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнен в сумме 175583,73 рублей (оплата труда работника воинского учета; начисления на выплаты по оплате труда работника воинского учета), что составляет 65,71% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,75%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 8591,01рублей;
- раздел 0309 – «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнен в сумме 478386,87 рублей (ТО пожарной сигнализации в здании Администрации Борского СП БМР ЛО; перечисление межбюджетных трансфертов в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, обустройство пожарных водоемов), что составляет 79,09% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 2,04%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 356229,09 рублей.
- раздел 0409 – «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»исполнен в сумме 1002599,94 рублей (оплата работ по зимнему содержанию, грейдированию и ремонту дорог в границах населенных пунктов; оплата работ по зимнему и летнему содержанию дорог вне границ населенных пунктов за счет средств Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.), что составляет 71,33% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 4,27%. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на49230,07 рублей;
- раздел 0501 – «Жилищное хозяйство» исполнен в сумме 1488224,83рублей (ТО состояния строительных конструкций жилых домов, оплата взносов на капитальный ремонт, ремонт муниципальных квартир, подготовка муниципального жилого фонда к осенне-зимнему сезону), что составляет 69,83% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 6,34%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 848091,30рублей;
- раздел 0502 – «Коммунальное хозяйство» исполнен в сумме 524674,25 рублей (ТО состояния строительных конструкций котельной в деревне Мозолево-1, расчистка дренажных лотков), что составляет 31,64% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 2,23%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 181233,24рублей;
- раздел 0503 – «Благоустройство» исполнен в сумме 5572126,63рублей (оплата за электроэнергию (АО «ПСК», ООО «РКС»), оплата по договорам подряда за ремонт уличного освещения; скашивание травы; оплата ликвидации несанкционированных свалок мусора, финансирование мероприятий по 3-оз и 147-оз), что составляет 79,82% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 23,74%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 2642616,53рублей;
- раздел 0707 – «Молодежная политика» исполнен в сумме 70363,55 рублей (оплата работ трудовой бригады), что составляет 100,00% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,30%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 70363,55 рублей;
- раздел 0801 – «Культура»исполнен в сумме 7780925,00рублей (перечисление субсидий МБУ «Борский культурный центр» на финансовое обеспечение муниципального задания и содержания имущества; стимулирующие выплаты работникам культуры за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района; перечисление межбюджетных трансфертов по организации библиотечного обслуживания), что составляет 69,85% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 33,14%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 1 185 661,49рублей;
- раздел 1001 – «Пенсионное обеспечение» – исполнен в сумме 196569,00рублей (перечисление муниципальной пенсии), что составляет 75,00% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,84%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 7560,00 рублей.
Сводный отчет о целевом использовании средств, выделенных
из резервного фонда Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 9 месяцев 2020 года
Резервный фонд Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утверждённый на 2020 год |
100 000,00 |
|||
Направлено в соответствии с распоряжениями Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года: -возмещение стоимости по приобретению и установке индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье (530,00 рублей); -оказание адресной материальной помощи (40 000,00 рублей); -денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (2 500,00 рублей); -оплата услуг по оценке рыночной стоимости жилья на основании определения Бокситогорского городского суда ЛО от 26 ноября 2019 года по делу №2-580/2019 (25 000,00 рублей). |
68 030,00 |
|||
В том числе в разрезе кодов классификации расходов бюджета |
||||
Наименование кода |
Код раздела, подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расхода |
Сумма, руб. |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
68 030,00 |
Другие вопросы по исполнению муниципальных функций органов местного самоуправления |
0113 |
П160113620 |
|
68 030,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
П160113620 |
200 |
25 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0113 |
П160113620 |
300 |
43 030,00 |
ИТОГО |
68 030,00 |