187643, Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Бор, дом 44
Версия для слабовидящих

СХ перепись 

Открытый бюджет Ленинградской области

Главная » Документы » Решения совета » 2016 » Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2016 года

Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2016 года


82 Кб
скачать

100 от 02.06.2016

Приложения

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Борского сельского поселения
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

02 июня 2016 года №100

Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за I квартал 2016 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за первый квартал 2016 года в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Борского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению информацию администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:

об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2016 года;

об использовании ассигнований резервного фонда администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2016 года.

2. Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате в бюджет Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2016 году.

2.2. Обеспечить выполнение принятых на 2016 год расходных обязательств.

3. Контроль за исполнением решения возложить на финансово-экономический сектор Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

4. Разместить (опубликовать) данное решение на официальном сайте Борского сельского поселения.

Глава Борского сельского поселения В.И.Тихонов
Разослано: КСК, ФЭС, КФ БМР, в прокуратуру, редакцию газеты «Новый путь», в дело.

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению совета депутатов №100 от 02 июня 2016 года

«Об итогах исполнения бюджета
Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за I квартал 2016 года»

Бюджет Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2016 года исполнен:

1. по доходам на 4 732 924,31 рублей, что составляет 18,43% от годовых назначений и 78,14% к плану за 3 месяца 2016 года, отклонение от кассового плана на I квартал составило – 1 324 1243,19 рублей, по сравнению с тем же периодом 2015 года поступление доходов увеличилось на 1 219 844,34 рублей;

2. по расходам на 5 185 584,52 рублей, что составляет 18,67% от годовых назначений и 46,00% к плану за 3 месяца 2016 года, отклонение от кассового плана на I квартал составило – 6 087 489,33 рублей, по сравнению с тем же периодом 2015 года расходы уменьшились на 10 039 839,98 рублей;

3. дефицит бюджета составляет 452 660,21 рублей, который компенсируется за счет остатков прошлых лет в виде остатков собственных средств.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области состоят из собственных доходов и безвозмездных поступлений.

Собственные доходы поселения за I квартал 2016 года поступили в сумме 691 281,36 рублей, что составляет 15,58% к годовому плану и 39,17% к плану за 3 месяца 2016 года.

По сравнению с тем же периодом 2015 года поступление собственных доходов поселения уменьшилось на 60 304,46 рублей. Удельный вес собственных доходов в структуре доходов бюджета поселения составил 14,61%.

Собственные доходы поселения составляют налоговые и неналоговые доходы. Исполнение доходной части в разрезе налоговых и неналоговых доходов бюджета характеризуется следующими данными:

налог на доходы физических лиц поступил в сумме 274 798,39 рублей, что составило 24,29% к годовому и 60,73% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 39,75%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет +72 274,99 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – некорректное плановое значение;

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 223 431,38 рублей, что составило 18,29% к годовому плану и 45,74% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 32,32%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет -4 030,92 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – некорректное плановое значение;

налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2 336,69 рублей, что составило 0,48% к годовому плану и 1,20% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 0,34%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет -11 875,43 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – срок уплаты налога 01 декабря 2016 года;

земельный налог поступил в сумме 44 521,60 рублей, что составило 5,69% к годовому плану и 14,23% к плану за три месяца 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 6,44%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет -11 248,53 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – срок уплаты налога 01 декабря 2016 года;

госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий поступила в сумме 2 060,00 рублей, что составило 24,52% к годовому плану и 122,62% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 0,30%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет -950,00 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – заведены дела по административным правонарушениям, но еще не доведены до исполнения;

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Борского сельского поселения (за исключением земельных участков) поступили в сумме 118 461,46 рублей, что составило 14,96% к годовому плану и 38,62% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 17,14%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет +118 461,46 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – наличие задолженности по плате за соцнайм от жителей;

прочие неналоговые доходы в виде невыясненных поступлений составили -12,82 рублей;

прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений составили -25 684,66 рублей.

Безвозмездные поступления поселения за I квартал 2016 года поступили в сумме 4 041 642,95 рублей, что составляет 19,03% к годовому плану и 94,17% к плану за три месяца 2016 года. По сравнению с тем же периодом 2015 года безвозмездные поступления поселения увеличились на 1 280 148,80 рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета поселения составил 85,39%.

Исполнение доходной части в разрезе безвозмездных поступлений характеризуется следующими данными:

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 2 807 934,00 рублей, что составило 23,81% к годовому плану и 100% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 69,48%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет -323 006,00 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности передана в полном объеме в рамках утвержденного кассового плана по доходам на 2016 год;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 598 900,00 рублей, что составило 100% к годовому плану. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 14,82%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет +598 900,00 рублей;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 112 585,00 рублей, что составило 50,22% к годовому плану и 198,32% к плану за 3 месяца 2016 года. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 2,79%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет +55 775,00 рублей;

иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 522 223,95 рублей, что составило 6,06% к годовому плану и 36,59% к плану за 3 месяца 2016 года. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 12,92%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2015 года составляет -4 404 453,97 рублей. Причина отклонения от планового процента исполнения – не передан межбюджетный трансферт на сбалансированность бюджета.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Расходная часть бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2016 года исполнена в сумме 5 185 584,52 рублей, что составляет 18,67% к годовому плану и 46,00% к плану за три месяца 2016 года. По сравнению с тем же периодом 2015 года расходы поселения уменьшились на 10 039 839,98 рублей.

Исполнение расходов бюджета поселения осуществлялось по следующим разделам и в нижеуказанных объемах:

общегосударственные вопросы – 1 021 704,71 рублей, что составляет 17,29% к годовому плану и 55,45% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 19,70%. По сравнению с тем же периодом 2015 годом расходы увеличились на 213 097,48 рублей:

раздел 0103 – функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований – 21 087,25 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках обеспечения деятельности совета депутатов;

раздел 0104 – функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций – 870 233,94 рублей: 148 642,41 рублей – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда главы администрации; 593 287,58 рублей – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников администрации; 75 671,20 рублей – расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (35 206,10 – оплата электроэнергии по администрации, 3 000,00 рублей – оценка стоимости автомобиля; 37 465,10 рублей – приобретение канцелярских товаров, запчастей для ремонта автомобиля); 52 632,75 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов. Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0104 составляет – 450 599,56 рублей расходы по приобретению материалов и основных средств, приобретению страховки и прохождения технического осмотра автомобиля, а также прохождения медицинского освидетельствования перенесены на 2 квартал;

раздел 0113 – другие общегосударственные вопросы – 130 383,52 рублей: 99 998,00 – расходы в сфере информационно-коммуникативных услуг (техническое обслуживание программы «1С: Предприятие 8.2», техническая и информационная поддержка сайта, заправка и ремонт картриджей); 5 021,48 рублей – публикация в газете «Новый путь»; 487,98 рублей – приобретение конвертов; 7 371,80 рублей – оплата по договору подряда). Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0113 составляет – 332 845,04 рублей – оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, запланированные курсы по повышению квалификации сотрудников перенесены на второе полугодие 2016 года;

национальная оборона – 34 832,55 рублей, что составляет 62,46% к плану за три месяца. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,67%. По сравнению с тем же периодом 2015 года расходы уменьшились на 3 498,65,00 рублей:

раздел 0203 – мобилизационная и вневойсковая подготовка – 34 832,55 рублей – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работника воинского учета. Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0203 составляет – 20 937,45 рублей – начисленная заработная плата за март по факту выплачивается в апреле, отпуск, согласно графику отпусков, запланирован на II квартал;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 12 000,00 рублей, что составляет 10,91% к плану за три месяца. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,23%. По сравнению с тем же периодом 2015 года расходы увеличились на 4 500,00 рублей;

раздел 0309 – защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 4 500,00 рублей – оплата работ по ТО пожарной сигнализации, испытаний и проверки пожарных гидрантов; 7 500,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов. Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0309 составляет – 98 000,00 рублей – в связи с отменой межбюджетного трансферта на основании дополнительного соглашения №1 к соглашению о передаче исполнения части полномочий администрации Борского сельского поселения БМР администрации Бокситогорского МР от 26.10.2015 года, для оплаты кадровой подготовки специалистов, мероприятия запланированы на II, III квартала 2016 года;

национальная экономика – 212 601,23 рублей, что составляет 26,17% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 4,1%. По сравнению с тем же периодом 2015 года расходы увеличились на 28 90783 рублей;

раздел 0409 – дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 212 601,23 рублей: 138 291,90 рублей – оплата работ по зимнему содержанию дорог в границах населенных пунктов; 9 910,38 рублей – оплата по договорам подряда за составление проектно-сметной документации; 64 398,95 рублей – оплата работ по зимнему содержанию дорог вне границ населенных пунктов. Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0409 составляет – 474 643,30 рублей – сезонность осуществления расходов, длительность проведения конкурсных процедур;

жилищно-коммунальное хозяйство – 1 411 828,28 рублей, что составляет 42,99% к плану за 3 месяца 2016 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 27,23%. По сравнению с тем же периодом 2015 года расходы уменьшились на 10 878 372,39 рублей:

раздел 0501 – жилищное хозяйство – 205 500,00 рублей: 42 950,00 рублей – проведение технического обследования мест общего имущества многоквартирных домов; 156 000,00 рублей – оплата по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда – оплата дополнительных метров. Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0501 составляет – 408 407,22 рублей –образовалось в связи с переносом части оплаты за последний этап по приобретению квартир по программе аварийного переселения на второй квартал 2016 года, отсутствие выставленных счетов от Фонда капитального ремонта по взносам на капитальный ремонт;

раздел 0502 – коммунальное хозяйство – 763 708,73 рублей: 710 021,88 рублей – оплата за теплосетей и водопровода; 53 686,85 рублей – проверка сметной документации. Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0502 составляет – 1 214 678,06 рублей – мероприятия по ремонту теплосетей большей частью планируются в период подготовки к отопительному сезону;

раздел 0503 – благоустройство – 691 500,00 рублей: 5 697,89 рублей – оплата по договорам подряда и начисления на заработную плату за ремонт уличного освещения, 326 543,13 – оплата за электроэнергию по уличному освещению, 16 070,53 рублей – оплата по договорам подряда и начисления на заработную плату за спиливание деревьев и кустарников в деревне Бор; 94 308,00 рублей – сбор и вывоз ТБО, приобретение контейнеров для ТБО. Отклонение от кассового плана на первый квартал по разделу 0503 составляет – 248 880,45 рублей – мероприятия по озеленению запланированы на II, III квартала 2016 года;

культура – 2 437 792,75 рублей, что составляет 48% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 47,01%. По сравнению с тем же периодом 2015 года расходы увеличились на 577 954,75 рублей;

раздел 0801 – культура – 2 437 792,75 рублей: 1 950 000,00 рублей перечисление субсидий Борскому культурному центру; 457 825,00 рублей – стимулирующие выплаты работникам культуры; 29 967,75 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов по организации библиотечного обслуживания;

социальная политика – 54 825,00 рублей, что составляет 35,51% к плану за три месяца 2016 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 1,06%. По сравнению с тем же периодом 2015 года расходы увеличились на 17 571,00 рублей:

раздел 1001 – пенсионное обеспечение – 54 825,00 рублей – перечисление муниципальной пенсии.

Приложение

Дата создания материала: 21-07-2016. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *